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老師，有合同，給客戶研發(fā)一款軟件，已經(jīng)開票了，是不是得做收入啊。

84784980| 提問時間：2023 04/14 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是的，是這樣的
2023 04/14 17:10
鄒老師
2023 04/14 17:25
你好，既然沒有研發(fā)好，也沒有發(fā)貨，就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票啊
鄒老師
2023 04/14 17:35
你好，既然沒有研發(fā)好，也沒有發(fā)貨，就不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票 沒有暫估收入的做法?
鄒老師
2023 04/14 17:51
你好，需要紅沖開具的發(fā)票?
鄒老師
2023 04/14 17:58
你好，已經(jīng)開具發(fā)票了（不按規(guī)定操作開具發(fā)票），那就只能根據(jù)開具發(fā)票做收入處理
鄒老師
2023 04/14 18:02
你好，為了做到成本與收入匹配，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
鄒老師
2023 04/14 18:46
你好，可以先暫估成本，4月份再紅沖 暫估的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2023 04/15 12:53
你好，自己研發(fā)的，是應(yīng)付研發(fā)人員的工資？?
84784980
2023 04/14 17:11
老師，但是沒有研發(fā)好呢，也沒有發(fā)貨，怎么轉(zhuǎn)成本呢，
84784980
2023 04/14 17:17
老師，做了收入，要匹配轉(zhuǎn)成本是吧。
84784980
2023 04/14 17:32
對方讓開呢。就提前開了?？梢詴汗莱杀締?/div>
84784980
2023 04/14 17:32
暫估的話，怎么做分錄呢
84784980
2023 04/14 17:50
老師，那3月份已經(jīng)開票了，怎么解決呢
84784980
2023 04/14 17:56
老師，是3月份開的發(fā)票，開票了，不是得報增值稅嗎。我4月份紅沖。那我3月份正常報增值稅，是不是得做收入
84784980
2023 04/14 18:01
那還用轉(zhuǎn)成本嗎
84784980
2023 04/14 18:08
老師，那怎么轉(zhuǎn)成本呢
84784980
2023 04/14 18:09
先暫估成本，4月份再紅沖?？梢圆?，暫估的分錄怎么做呢。
84784980
2023 04/15 12:51
老師，我們是自己研發(fā)的，不應(yīng)該貸應(yīng)付賬款 吧。
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