問(wèn)題已解決

發(fā)票紅沖去年一張，然后重新開(kāi)具了，金額沒(méi)沒(méi)變，成本多了500怎么做分錄

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是你自己開(kāi)出去的嗎？
2023 04/14 17:28
84785003
2023 04/14 17:30
是的，紅沖23850元，后開(kāi)出23850，就是數(shù)量不同，導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)比去年省500
郭老師
2023 04/14 17:32
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785003
2023 04/14 17:35
要調(diào)整以后年度損益嗎
84785003
2023 04/14 17:35
以前年度損益
郭老師
2023 04/14 17:35
最好不需要，不建議做以前年度損益調(diào)整，如果你做了的話，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84785003
2023 04/14 17:40
那就不做了
84785003
2023 04/14 17:41
幾百塊錢(qián)
郭老師
2023 04/14 17:42
可以的，可以不用做的。
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