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問(wèn)題已解決
1資料：甲公司位于A市，為增值稅一般納稅人，本年1月派采購(gòu)團(tuán)隊(duì)去B市考察并采購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品，現(xiàn)有以下相關(guān)方案可供選擇。 （1）出行方式的選擇。 方案一：乘長(zhǎng)途汽車出差，可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張，票面金額合計(jì)15000元。 方案二：乘高鐵出差，可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票若干張，票面金額合計(jì)15000方案三：乘飛機(jī)岀差，可以取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單若干張，票面金額合計(jì)15000元。 （2）食宿開(kāi)支分配方式的選擇。 方案1：購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元，購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元。 方案2：購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)7000元，購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)6000元。 方案3：購(gòu)進(jìn)餐
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你好同學(xué)，需要咨詢什么
2023 04/15 14:35
84785028 
2023 04/15 14:38
麻煩老師看一下圖片
小默老師 
2023 04/15 15:03
1設(shè)計(jì)出行，選擇三，抵扣進(jìn)項(xiàng)最多，為16000/1.09*0.09
小默老師
2023 04/15 15:04
食宿開(kāi)支，方案三抵扣最多，為7000/1.09*0.09
小默老師
2023 04/15 15:05
購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品選擇，選擇c方案，抵扣進(jìn)項(xiàng)最多，等于1000*0.09
小默老師
2023 04/15 15:06
購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品選擇，選擇c方案，抵扣進(jìn)項(xiàng)最多，等于10000*0.09
84785028
2023 04/15 15:06
這個(gè)在食宿分配方案中，購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元 購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元 在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí) 直接計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額（8000+5000）×6%，還是 （8000+5000）÷（1+6%）×6%？
小默老師
2023 04/15 15:20
同學(xué)，餐飲不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，所以只有住宿費(fèi)可以抵扣，也就是5000/1.06*0.06
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