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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問我這個分錄做對嗎？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤，這樣是不對的。正確的是
借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用
（金額都是正數(shù)）
2023 04/15 17:59
84784986 
2023 04/15 18:17
嗯老師您說的是正確的，不過這個管理費(fèi)用退回來的還有未發(fā)放的工資計入管理費(fèi)用
84784986
2023 04/15 18:19
那管理費(fèi)用退回來的還有未發(fā)放的工資計入管理費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
鄒老師 
2023 04/15 18:26
你好，負(fù)數(shù)管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：管理費(fèi)用，貸：本年利潤（金額都是正數(shù)）
84784986
2023 04/15 19:20
好的老師那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有借方和貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2023 04/15 20:26
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)??本年利潤，到利潤分配—未分配利潤 科目嗎？?
84784986
2023 04/15 22:37
老師 是的
鄒老師
2023 04/16 09:07
你好，看結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤的借、貸方發(fā)生額
比如本年利潤借方發(fā)生額2萬，貸方發(fā)生額5萬，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借：本年利潤? 3萬，貸：利潤分配—未分配利潤3萬
比如本年利潤借方發(fā)生額6萬，貸方發(fā)生額5萬，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借：利潤分配—未分配利潤 1萬，貸：本年利潤 1萬
84784986
2023 04/16 09:43
好的明白了謝謝老師
鄒老師
2023 04/16 09:43
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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