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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！我是小規(guī)模納稅人，給客戶代開(kāi)的專票，增值稅已繳納，有幾張發(fā)票沖紅了，需要稅務(wù)局給我退稅，申報(bào)報(bào)表時(shí)報(bào)表就主表和附表個(gè)別數(shù)字出現(xiàn)黃色，詳情看圖片，這數(shù)字改怎么調(diào)呀，謝謝！
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你好，調(diào)整銷售額，把稅額充成0，你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，后面開(kāi)票再把多減的金額調(diào)整回來(lái)即可
2023 04/15 20:01
84785037 
2023 04/15 20:01
那稅務(wù)怎么給我退稅呀
星輝老師 
2023 04/15 20:01
你好，調(diào)整銷售額，把稅額填成0，你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，后面開(kāi)票再把多減的金額調(diào)整回來(lái)即可
84785037
2023 04/15 20:08
主要是我已經(jīng)繳納了增值稅，需要退稅呀
星輝老師
2023 04/16 12:07
涉及退稅的，需季度申報(bào)結(jié)束申報(bào)表形成應(yīng)退稅金后申請(qǐng)退稅，登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退（抵）稅管理】—【退抵稅費(fèi)申請(qǐng)（誤收多繳）】，填寫誤收多繳抵稅申請(qǐng)表。
星輝老師
2023 04/16 12:08
在誤收多繳抵稅申請(qǐng)表中，【退抵稅費(fèi)原因類型】選擇“誤征稅（費(fèi)）款退庫(kù)”，并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號(hào)與原繳稅銀行賬號(hào)不一致，請(qǐng)說(shuō)明原因。
星輝老師
2023 04/16 12:42
專票代開(kāi)金額減去紅票金額填入專票欄，預(yù)繳的稅額正常的自動(dòng)生成，沒(méi)生成的可以手工填入，最后還有退稅額，就跟稅局申請(qǐng)可以了
星輝老師
2023 04/16 12:42
然后再按上面的流程操作
84785037
2023 04/16 12:56
老師好，我在2023年一月份在稅務(wù)局代開(kāi)了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15（稅款開(kāi)票時(shí)就交了），二月份把這3%的代開(kāi)的增值專用發(fā)票做了沖紅，給客戶重開(kāi)了1%的增值稅專用發(fā)票，普票不含稅金額是1138.61，1%專票不含稅金額是165716.93，申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框，有的老師說(shuō)稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，讓我把銷售額調(diào)增，但調(diào)增也不行呀，詳情看圖片，
84785037
2023 04/16 12:56
老師好，我在2023年一月份在稅務(wù)局代開(kāi)了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15（稅款開(kāi)票時(shí)就交了），二月份把這3%的代開(kāi)的增值專用發(fā)票做了沖紅，給客戶重開(kāi)了1%的增值稅專用發(fā)票，普票不含稅金額是1138.61，1%專票不含稅金額是165716.93，申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框，有的老師說(shuō)稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，讓我把銷售額調(diào)增，但調(diào)增也不行呀，詳情看圖片，
星輝老師
2023 04/16 14:15
正常的應(yīng)該是這樣填的，我想請(qǐng)問(wèn)一下，你的附表數(shù)據(jù)1798.7是怎么來(lái)的？自動(dòng)填的，還是你手工填進(jìn)去的？
星輝老師
2023 04/16 14:15
第一個(gè)表數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)
星輝老師
2023 04/16 14:17
主要是與你的附表數(shù)據(jù)不匹配，你把所有的表格數(shù)據(jù)清空，再按一表數(shù)據(jù)填入進(jìn)去，再試試，如果還不行，建議打當(dāng)?shù)囟悇?wù)咨詢電話12366咨詢一下
84785037
2023 04/16 14:18
我按第一個(gè)表填的，附表的金額也是3314.34，但就是過(guò)不去呀
星輝老師
2023 04/16 14:39
你們那的表與我們湖南這邊有點(diǎn)點(diǎn)不同，你看一下附表，金額是不是與主表的對(duì)應(yīng)欄金額相同
84785037
2023 04/16 14:40
謝謝您，我剛打稅務(wù)電話問(wèn)了，因?yàn)橛型硕惖?，需要去稅?wù)局申報(bào)
星輝老師
2023 04/16 14:40
如果還是不行，我也沒(méi)辦法了，正常的是可以通過(guò)的，主要是看附表的金額與主表的勾稽關(guān)系是不是正確
84785037
2023 04/16 14:41
附表主表金額一樣，因?yàn)橛型硕?，稅額是負(fù)數(shù)，網(wǎng)上申報(bào)不了，需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)
星輝老師
2023 04/16 14:44
哦哦，每個(gè)地方不同，我們這基本不用跑稅局
星輝老師
2023 04/16 14:44
很抱歉，沒(méi)有幫到你
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