问题已解决

老師，你好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具了增值稅普通發(fā)票，1%的稅點(diǎn)，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做賬呢？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？

84784959| 提问时间：2023 04/15 19:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助
2023 04/15 19:52
84784959
2023 04/15 19:58
營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助，是嗎？那這個(gè)是不用在一起去核酸企業(yè)所得稅吧？
郭老師
2023 04/15 19:59
對(duì)的，是的，需要交企業(yè)所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:06
好的，那請(qǐng)問請(qǐng)外帳會(huì)計(jì)支付的費(fèi)用要怎么處理呢？600一個(gè)月，這個(gè)沒有發(fā)票要怎么處理呢？
郭老師
2023 04/15 20:09
管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，沒有發(fā)票，可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:13
那就不用做計(jì)提，直接做管理費(fèi)用就可以了是嗎？
郭老師
2023 04/15 20:16
你好對(duì)的，是的，可以的。
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