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問題已解決
2022年12月收到對方發(fā)票，未入賬。 2023年1月支付對方款項記錄借，預(yù)付賬款；代，銀行存款 請問老師這筆賬現(xiàn)在在三月份該如何調(diào)整
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你好，屬于去年的成本嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2023 04/15 20:00
84785046 
2023 04/15 20:15
老師，沒太懂....2022年我們收到的一張2000的發(fā)票，忘了入賬了。2023年1月份給對方支付2000元但忘記了直接記入費用，記錄的是借預(yù)付賬款2000，貸銀行存款2000，現(xiàn)在想把去年發(fā)票入到咱們現(xiàn)在3月賬上..老師您看，是記錄借以前年度所以2000，貸預(yù)付賬款2000。然后再借利潤分配2000，貸未分配利潤2000嗎
郭老師 
2023 04/15 20:18
它是屬于今年的成本還是去年的。上面的做法是去年的。
84785046
2023 04/15 20:20
發(fā)票是去年12月，應(yīng)該算去年的
郭老師
2023 04/15 20:27
你好，那就是做上面的就可以了，匯算青椒納稅調(diào)減跨年了，用以前年度損益調(diào)整來做，不能直接做到當(dāng)年的成本。
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