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老師這個要填增值稅減免表

84784947| 提問時間：2023 04/16 21:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問小規(guī)模納稅人季度銷售額多少金額 開具的專票還是普通發(fā)票
2023 04/16 21:16
84784947
2023 04/16 21:27
這個月5％房租專票80萬，有5％停車場停車費(fèi)普票3.2萬，有1％未開票收入4.5萬服務(wù)類，5％未開票收入，5萬，增值稅稅申報表不會填？
bamboo老師
2023 04/16 21:28
請問可以把申報表主表截圖全嗎
84784947
2023 04/16 21:34
老師請看
84784947
2023 04/16 21:35
請看老師
bamboo老師
2023 04/16 21:42
專票5%銷售額填第5欄?有5％停車場停車費(fèi)普票3.2萬填第6欄 1％未開票收入4.5萬服務(wù)類填第一欄 5％未開票收入，5萬填第4欄? 第四欄 5+6+5%未開票收入
84784947
2023 04/16 21:45
老師這個我知道怎么填，搞不懂的3％稅率減按1％，第18本期應(yīng)納稅額減征額怎么填（有貨物，有服務(wù)列，這咋辦）
bamboo老師
2023 04/16 21:49
減免的只是1%的服務(wù)類啊 就填服務(wù)類欄次啊?
84784947
2023 04/16 22:07
這個沒有服務(wù)欄次
bamboo老師
2023 04/16 22:11
上面一欄里面直接填啊 不需要區(qū)分貨物 服務(wù)
84784947
2023 04/17 08:04
但但是填過不能自動帶出數(shù)據(jù)！
bamboo老師
2023 04/17 08:20
主表18欄 應(yīng)納稅額減征額欄次要自己手工填寫 系統(tǒng)不會帶出數(shù)據(jù)
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