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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際報(bào)銷中，發(fā)票存在角分的，如果貸方寫庫存現(xiàn)金的話，合理么？
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你好不合理
尤其是分的
2023 04/17 11:54
84785004 
2023 04/17 11:55
那是不是都得取整？
84785004
2023 04/17 11:56
因?yàn)橹拔抑苯邮谴嬖诠潭ㄒ粡埧ㄉ希苯咏o員工報(bào)銷，所以一直沒考慮到這個(gè)問題
郭老師 
2023 04/17 11:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/17 11:57
這是現(xiàn)金支付的嗎？
84785004
2023 04/17 12:00
但不是對(duì)公賬戶付的款，也不是公司的卡，所以貸方都寫庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 04/17 12:01
個(gè)人的做到其他應(yīng)付款。
84785004
2023 04/17 12:04
好，那以前寫庫存現(xiàn)金，寫到角分的，就不改了，不改沒事吧，從這個(gè)月起取整就好了，
郭老師
2023 04/17 12:05
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的最好修改一下的。
郭老師
2023 04/17 12:05
是你賬上的庫存現(xiàn)金余額也不對(duì)吧，你可以一次轉(zhuǎn)過去借庫存現(xiàn)金貸齊的應(yīng)付款做這個(gè)就是了，摘要里面寫清楚調(diào)整賬務(wù)處理，調(diào)整哪一個(gè)憑證的。
84785004
2023 04/17 13:37
余額是對(duì)的
郭老師
2023 04/17 13:37
你好，那之前的就不要修改了。
84785004
2023 04/17 13:41
但余額還有角分存在，我想今年再做一筆現(xiàn)金有角分報(bào)銷的，把余款調(diào)為整數(shù)的。
郭老師
2023 04/17 13:43
你好，但是你調(diào)整了之后，你的余額正確嗎？
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