問(wèn)題已解決

一般納稅人兼營(yíng)一般計(jì)稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目，無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理 當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/07 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你的這個(gè)計(jì)算是對(duì)的。 當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，不是的。
2017 12/07 10:39
84784950
2017 12/07 15:08
針對(duì)上面的提問(wèn) 當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 請(qǐng)教老師是對(duì)的吧？
宋生老師
2017 12/07 15:09
您好！不是的。上面回答了的。
84784950
2017 12/07 15:29
當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額是哪些啊老師？舉例跟我說(shuō)下吧
84784950
2017 12/07 15:31
假如當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票30份 50萬(wàn) 稅額 8.5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法區(qū)分 這里的意思是我當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
宋生老師
2017 12/07 15:40
您好！是的。如果你沒(méi)辦法區(qū)分，就是全部。如果有一部分能區(qū)分，就要減去這部分
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