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老師，社會保險基數(shù)下調(diào)退回賬戶的費用怎么做賬務處理
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你好；這個是單位部分的還是個人部分的；才好判斷科目??
2023 04/18 11:23
84784983 
2023 04/18 11:33
單位部分
meizi老師 
2023 04/18 11:37
你好；? 借銀行存款貸應付職工薪酬 ；? 借管理費用-單位部分 ；金額負數(shù)? ；貸 應付職工薪酬-單位部分 金額負數(shù)??
84784983
2023 04/18 11:38
你好，這個調(diào)的是2022年的，退的也是2022年的
meizi老師
2023 04/18 11:39
你好；? 你跨年了。??? 借銀行存款貸應付職工薪酬 ；? 借以前年度損益調(diào)整-管理費用 ；金額負數(shù)? ；貸 應付職工薪酬-單位部分 金額負數(shù)??
84784983
2023 04/18 11:41
報表什么其他要調(diào)什么不？
meizi老師
2023 04/18 11:41
你好；? 你賬上處理； 年報 到時去 調(diào)整下?
84784983
2023 04/18 11:42
能不能做營業(yè)外收入？能的話要這么做
meizi老師
2023 04/18 11:43
你好；? 這個金額大不大？？?
84784983
2023 04/18 15:48
你好，8千多
meizi老師
2023 04/18 15:49
你好； 那你這樣走會涉及所得稅的? ；你如果不按照我寫的去調(diào)整的； 我是建議按照我寫的處理的??
84784983
2023 04/18 15:49
只是涉及所得稅是嗎？
meizi老師
2023 04/18 15:50
你好； 是的；這個 就涉及所得稅的?
84784983
2023 04/18 16:07
為什么不涉及增值稅？
meizi老師
2023 04/18 16:11
本身又不是增值業(yè)務；? 不存在??
84784983
2023 04/18 16:12
有個人說，這是收入，要填在未開票收入表，繳納增值稅，哎
meizi老師
2023 04/18 16:14
你好； 這個是養(yǎng)老的 降低費率來的； 不是增值稅業(yè)務? ?
84784983
2023 04/18 16:20
嗯，如果按你說的做的話是不是需要納稅調(diào)增了？
meizi老師
2023 04/18 16:20
你好；? 是的； 最好是按我一開始說的做好一些的；??
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