問(wèn)題已解決

去年一筆營(yíng)業(yè)外收入6000記錯(cuò)在其他業(yè)務(wù)收入，匯算清繳已做完，怎么調(diào)賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 17:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，稍等一會(huì)兒，發(fā)給您分錄。
2023 04/18 17:33
玲老師
2023 04/18 17:54
借以前年度損益調(diào)整貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸以前年度損益調(diào)整。 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84785034
2023 04/19 10:05
錯(cuò)啦錯(cuò)啦？收入多做了2400元，可以在這個(gè)月沖回來(lái)嗎？
84785034
2023 04/19 10:06
直接沖賬，不調(diào)賬，可以不？
玲老師
2023 04/19 10:23
你好? 可以沖回 這個(gè)月處理可以 用以前年度損益 調(diào)整
84785034
2023 04/19 12:13
分錄怎么做呢？
玲老師
2023 04/19 12:17
你好。您當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的分錄是怎樣寫(xiě)的？和您第一個(gè)提問(wèn)不一樣了是嗎？補(bǔ)充一下提問(wèn)，然后把錯(cuò)誤分錄發(fā)來(lái)看一下。
84785034
2023 04/19 14:16
當(dāng)時(shí)暫估收入，交了增值稅跟所得稅。 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
玲老師
2023 04/19 14:42
那您現(xiàn)在是什么問(wèn)題？就是這筆分錄做的錯(cuò)了嗎？不需要做嗎？是這情況嗎？
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