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這個要怎么處理呢 我這邊是一個上市公司的分公司，想把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓，這個應(yīng)收賬款未計提壞賬，會影響上市公司利潤，想轉(zhuǎn)讓給上市公司的控股企業(yè)，這樣會計處理怎么處理
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你好； 你這個應(yīng)收賬款是怎么來的；才好判斷科目處理的?
2023 04/19 16:14
84785041 
2023 04/19 16:20
您好老師，我們是一上市公司B下的分公司C。上市公司有個大股東A公司100％控股。分公司C應(yīng)收賬款一直未收回，但也未計提壞賬，會影響上市公司利潤，想把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給A公司，這兩個公司會計上怎么處理？謝謝
meizi老師 
2023 04/19 16:24
你好； 這個轉(zhuǎn)出去 ；是無償轉(zhuǎn)讓還是什么情況的；? ? ?才好判斷科目??
84785041
2023 04/19 16:30
具體怎么轉(zhuǎn)讓，沒定方案。應(yīng)收賬款是其他一個公司的往來款。如果是無償轉(zhuǎn)讓呢？
meizi老師
2023 04/19 16:35
你好；? 無償?shù)脑挘? ? ?你C做的應(yīng)收賬款收不回來了。 是無償給A 去收款； A做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入??
84785041
2023 04/19 17:12
老師您好，如果有對價支付，那C是不是應(yīng)該做 借：其他應(yīng)收款——A公司 貸：應(yīng)收賬款 A公司賬務(wù)借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款——C公司 老師，無償轉(zhuǎn)讓的話，C公司做營業(yè)外支出，還是會影響上市公司利潤的。是不是？
meizi老師
2023 04/19 17:14
你好；? 1. 是的； 會影響利潤總的；分錄是對的； 對的?
84785041
2023 04/19 17:20
老師，如果對價支付，這樣涉及所得稅嗎？
meizi老師
2023 04/19 17:25
你好； 不會的； 這樣就不會涉及的?
84785041
2023 04/20 08:58
老師，那如果把C分公司轉(zhuǎn)讓給A公司，屬于同控合并嗎？還是就屬于上市公司B與A的關(guān)聯(lián)交易呢？
meizi老師
2023 04/20 09:05
你好1；屬于同控了 ；A本身就是100%控股上市公司的?
84785041
2023 04/20 09:59
那C公司是分公司，也屬于同控唄。那會計處理大概怎么做。稅務(wù)方面呢
meizi老師
2023 04/20 10:02
你好1； 是的； 你是C轉(zhuǎn)讓給A的話； 你做A 的分類嗎??
84785041
2023 04/20 10:11
雙方都需要的
meizi老師
2023 04/20 10:14
你好；A 做： 借長期股權(quán)投資貸銀行存款 ； B公司做； 借實收資本-C 貸實收資本-A?
84785041
2023 04/20 10:21
這樣有涉稅嗎
meizi老師
2023 04/20 10:24
你好； 這個暫時不涉及的； 因為老股東已經(jīng)繳納印花稅了 ；??
84785041
2023 04/20 10:41
這樣也不會有差額進資本公積嗎？
meizi老師
2023 04/20 10:45
你好； 有差異金額 走資本公積的； 就看你們怎么約定了? ?
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