問(wèn)題已解決

老師晚上好，請(qǐng)問(wèn)一下，取得跨年暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票的金額與暫估金額不一致，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？匯算清繳前取得部分發(fā)票，有部份未取得 怎么填寫(xiě)報(bào)表？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 20:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 04/19 20:56
84784997
2023 04/19 21:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784997
2023 04/19 21:11
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款—暫估
bamboo老師
2023 04/19 21:21
紅沖去年暫估的 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 借方紅字 貸；應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 根據(jù)收到的發(fā)票 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)付賬款 有部份未取得 匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次
84784997
2023 04/19 21:35
未取得的部分發(fā)票不用做分錄嗎？
bamboo老師
2023 04/19 21:40
請(qǐng)問(wèn)未取得的部分 需要支付款項(xiàng)嗎
84784997
2023 04/19 21:44
不需要支付
bamboo老師
2023 04/19 21:45
那不需要寫(xiě)分錄的啊 又沒(méi)有實(shí)際發(fā)生
84784997
2023 04/19 21:55
再向老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，跨年收到暫估管理費(fèi)用的發(fā)票，分錄怎么做？
bamboo老師
2023 04/19 21:56
跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄一樣的寫(xiě)啊?
84784997
2023 04/19 21:59
不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
bamboo老師
2023 04/19 22:00
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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