問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，本月工程只發(fā)生了成本，沒(méi)有發(fā)生收入。 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄，工程毛利怎么使用。 我之前是 借 工程毛利 貸 工程施工-材料/人工 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程毛利 請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/19 23:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 04/19 23:16
84785036
2023 04/19 23:18
那如果收入和成本都發(fā)生了，我是按照這樣做的行嗎，看圖片。
小鎖老師
2023 04/19 23:18
我看到了，我再看一下
84785036
2023 04/19 23:20
我好想弄反了，有利潤(rùn)的時(shí)候，毛利科目應(yīng)該用正數(shù)，沒(méi)利潤(rùn)的時(shí)候，應(yīng)該用負(fù)數(shù)。我是直接在結(jié)轉(zhuǎn)的憑證里一借一貸把毛利拉平了
小鎖老師
2023 04/19 23:21
你相當(dāng)于直接做的結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2023 04/19 23:22
對(duì)，但我不知道這樣行不，一直也沒(méi)被查過(guò)，我是外賬。
小鎖老師
2023 04/19 23:25
這個(gè)其實(shí)整體是沒(méi)啥影響的
84785036
2023 04/19 23:27
好的我也感覺(jué)這一塊沒(méi)啥意思弄來(lái)弄去，總的不錯(cuò)就行了。 謝謝老師！
小鎖老師
2023 04/20 08:56
嗯嗯理解了就好的
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