問(wèn)題已解決

老師我是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗花費(fèi)11250元，賣(mài)家開(kāi)出免稅的發(fā)票，但是我能按9個(gè)點(diǎn)抵扣，抵扣金額為1012.5元。這個(gè)怎么做分錄。我實(shí)際支付11250元

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：生物資產(chǎn)11250-1012.5 增值稅-進(jìn)項(xiàng)1012.5 ?貸： ? 銀行存款11250
2023 04/20 11:30
84784975
2023 04/20 12:24
但是我在稅務(wù)局金額是11250元，不是11250-1012.5
84784975
2023 04/20 12:26
生物資產(chǎn)是11250元 進(jìn)項(xiàng)稅1012.5元 貸銀行存款11250 剩下這個(gè)科目填什么呢
家權(quán)老師
2023 04/20 13:57
你做生物資產(chǎn)就是11250-1012.5的哈
84784975
2023 04/20 14:00
那我稅務(wù)金額和做賬金額不一樣了呀
家權(quán)老師
2023 04/20 14:00
做賬就是那樣做的哈
84784975
2023 04/20 14:01
老師發(fā)票上面開(kāi)的是免稅的金額，那這樣做不是和發(fā)票對(duì)不上了嗎
84784975
2023 04/20 14:02
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅只是我是一般納稅人可以抵扣1210.5元而已
家權(quán)老師
2023 04/20 14:12
你抵扣后的進(jìn)貨成本就是11250-1012.5
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