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增值稅的會計分錄如何寫，如果是金蝶軟件，能自動結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅嗎
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你好，是一般納稅人的嗎？
2023 04/20 15:14
84784961 
2023 04/20 15:21
是的是的
郭老師 
2023 04/20 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784961
2023 04/20 15:24
稅的分錄是必須自己錄，會計軟件是只管結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧
郭老師
2023 04/20 15:25
你好，對的，是的，是這么做的。
84784961
2023 04/20 15:29
增值稅和附加稅必須計提嗎
郭老師
2023 04/20 15:30
對的，是的，是這么做的。
84784961
2023 04/20 15:44
如果增值稅上期有留底的話，本期怎么寫分錄
郭老師
2023 04/20 15:46
上期留底在哪個科目里面掛著。
84784961
2023 04/20 15:57
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額借方
郭老師
2023 04/20 15:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
郭老師
2023 04/20 15:59
第一個分錄是當(dāng)月的銷項(xiàng)，第二個分錄是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)，還有上一個月的留底，第三個是這個月需要繳納的，如果這個月不交的話，就不用做了。這個最后一個分錄的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留迪。
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