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問題已解決
找郭老師，您看下主表有沒有調(diào)增的
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沒有，我看著是零的。
2023 04/20 16:51
84785041 
2023 04/20 16:54
那交的有點多了，我如果交了怎么記賬啊
郭老師 
2023 04/20 16:55
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，這個是需要補稅的
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度隨應(yīng)調(diào)整，
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，貸銀行放款。
84785041
2023 04/20 17:04
利潤分配-未分配利潤是93萬的對吧
郭老師
2023 04/20 17:12
調(diào)增的這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，我沒有給你做，我給你做的這個是補交所得稅的。
84785041
2023 04/20 17:21
我是小企業(yè)會記準(zhǔn)則，這是暫估的主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 04/20 17:24
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤做這個，
然后我上面的那個以前年度損益調(diào)整也改成利潤分配未分配利潤。
84785041
2023 04/20 17:28
補稅的那個就是借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款對吧
郭老師
2023 04/20 17:28
對的，是的，是這么做的。
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