問(wèn)題已解決

老師，公司需要建造師證書(shū)，所以用了一些人員的建造師證，給這些人員交了社保，社保公司部分和個(gè)人部分都是公司承擔(dān)，但是 2022 年的社保費(fèi)用以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，我接下來(lái)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 15:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你是要調(diào)賬嗎？把之前的社保記錄進(jìn)來(lái)？
2023 04/21 15:54
84784983
2023 04/21 15:55
以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，我現(xiàn)在入賬的話要怎么做分錄
小菲老師
2023 04/21 15:56
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784983
2023 04/21 15:57
我們是小規(guī)模，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小菲老師
2023 04/21 15:58
同學(xué)，你好 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784983
2023 04/21 16:09
好的好的
小菲老師
2023 04/21 16:09
嗯嗯，好的，祝工作順利
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~