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您好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季度預(yù)交，電子稅務(wù)局填的那個表，就三項內(nèi)容，收入，成本，利潤總額，這三個之間有啥關(guān)系啊，收入減成本不是營業(yè)利潤，營業(yè)利潤加減營業(yè)外收支才是利潤總額啊，這樣的話三個數(shù)字之間不是有差額嗎？
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您好
小規(guī)模企業(yè)所得稅季度預(yù)交，電子稅務(wù)局填的那個表，就三項內(nèi)容，收入，成本，利潤總額，這三個之間沒有勾稽關(guān)系
根據(jù)利潤表本年累計的 收入 成本 利潤總額 對應(yīng)填寫就好了
2023 04/21 16:55
84785019 
2023 04/21 17:13
就直接根據(jù)利潤表的三個數(shù)字直接填？還有個問題，季度不是可以彌補年度虧損嗎？但是我預(yù)交的時候發(fā)現(xiàn)彌補虧損那行不能動啊
bamboo老師 
2023 04/21 17:14
就直接根據(jù)利潤表的三個數(shù)字直接填 是的
請問匯算清繳已經(jīng)做了嗎
84785019
2023 04/21 17:26
上一年的匯算清繳是嗎？沒做呢
bamboo老師
2023 04/21 17:34
上一年的匯算清繳沒做 不好彌補前面虧損
84785019
2023 04/21 17:46
那意思是只要上一年的匯算清繳做了，今年季度就可以彌補嗎？
bamboo老師
2023 04/21 18:28
我這邊申報系統(tǒng)是這樣設(shè)置的
有的地區(qū)不管是不是匯算清繳好 第一季度都不可以彌補虧損
84785019
2023 04/22 07:03
但以后季度都可以是吧
bamboo老師
2023 04/22 07:19
但以后季度都可以 對的
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