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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是一家防火卷簾門(mén)生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝的公司。 問(wèn)題1：生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝這部分的賬務(wù)處理 , 是不是要按兼營(yíng)來(lái)處理?正常處理卷簾門(mén)開(kāi)13%的發(fā)票，安裝開(kāi)6%的勞務(wù)發(fā)票？ 但是因?yàn)楹贤锒紱](méi)有約定材料是多少，勞務(wù)費(fèi)是多少，都是寫(xiě)的是門(mén)的價(jià)錢(qián)，約定時(shí)附帶安裝。所以目前都是按門(mén)來(lái)開(kāi)13%的發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)勞務(wù)6% ，這樣處理對(duì)嗎？ 問(wèn)題2： 另外我們還有一部分是外購(gòu)成品，是一些高端門(mén)，這部分我們只能開(kāi)13%的發(fā)票，因?yàn)閷儆诨旌箱N(xiāo)售，對(duì)嗎？
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你好1；? ? ?順帶安裝的話(huà)是 混合銷(xiāo)售的 ；? 就是一起按13%開(kāi)票的 ；2. 如果是銷(xiāo)售 ； 和安裝分別去核算? 才是兼營(yíng)業(yè)務(wù)的??
2023 04/21 17:56
84785015 
2023 04/21 18:11
那生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝應(yīng)該怎么核算？稅率分別開(kāi)？13%和9%還是6%?
84785015
2023 04/21 18:12
就是第一個(gè)問(wèn)題不知道怎么處理。目前都是一起核算。都開(kāi)13% 。但是有客戶(hù)要求按9%來(lái)開(kāi)。這個(gè)不太懂
meizi老師 
2023 04/21 18:14
好1；兼營(yíng)業(yè)務(wù)的話(huà)； 就是按13%和9%（屬于建筑安裝就是9% ； 一般安裝調(diào)試服務(wù)按6%? ?）
84785015
2023 04/21 19:25
那老師生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝是兼營(yíng)對(duì)吧？那如果沒(méi)辦法分別核算的話(huà)就得按13%開(kāi)票是不？因?yàn)槲覍?shí)在沒(méi)辦法去區(qū)分，因?yàn)楣と擞指缮a(chǎn)，又出去安裝送貨，這在會(huì)計(jì)上怎么獨(dú)立核算？很糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題。
meizi老師
2023 04/21 19:48
1. 是的； 如果是銷(xiāo)售順帶安裝就是一起 混合銷(xiāo)售按13% ；兼營(yíng)就是分別開(kāi)稅率的?
84785015
2023 04/22 09:39
老師，兼營(yíng)的情況我們基本上都是開(kāi)13%的稅率，因?yàn)閷?duì)方都在合同里有要求按13%開(kāi)全款發(fā)票，所以現(xiàn)實(shí)中也沒(méi)辦法分別核算。這樣公司吃虧，但是從稅法上來(lái)說(shuō)有問(wèn)題嗎？
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