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問題已解決
最近核對和平臺的應收賬款時，發(fā)現應收賬款有出入。請查對后，原因是當時告訴我平臺的應收款，是在我們給平臺開具發(fā)票后，平臺付款給我們，而實際情況是除了平臺按開票的金額付款外，另外還有一些款項，不需要開票，平臺直接付款。所以直接付款的這部分收入按主營業(yè)務收入記的賬，沒有沖應收賬款，去年和今年已結賬的月份，有幾筆這種情況。記的內賬，不涉及到稅務等問題，我是不是可以這個月把這部分記錯賬的部分沖掉，重新再記正確的？這樣記:借 其他貨幣資金（負數紅字）貸:主營業(yè)務收入（負數紅字）；借：其他貨幣資金 貸：應收賬款。謝謝
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你好，內賬沒問題，按正確的金額調整就行
2023 04/22 07:52
84784973 
2023 04/22 08:00
好的，謝謝。那這樣做的話，這個月的利潤是不是要相應減少，相當于所有記錯部分的利潤都在這個月扣除掉？我要和老板說明這個情況
楊雷老師 
2023 04/22 08:10
嗯嗯，是的，收入沖銷了按對應金額減少利潤，老板一般是關心款項收回來沒有，內賬上怎么操作都是財務說了算，解釋清楚就行，祝你工作順利,天天開心^-^
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