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社保要根據 社保局的繳費比例來

養(yǎng)老，單位20% 醫(yī)療，單位12% 失業(yè)，單位2% 生育 單位0.6% 工傷單位 2%

公積金的比例單位部分 5%-12%

老師是看這個每個月交公司的社保，工資減少社保數就是工資薪金嗎

圖三就是4390.2就是要的社保。歸集的就是這個數據

其實您只需要計算 管理費用-工資和管理費用-社保這兩個科目。

如果每個月公司管理費用～社保是4390.2*12＝52682.4，老師管理費用工資這個是包含了社保公司社保部分嗎，這樣算17580*12＝210960元，然后210960-52682.4＝158277.6，所以工資填158277.6，五險一金填52682.4嗎

管理費用工資沒有包括社保部分。

管理費用-職工薪酬 管理費用-社會保險費 這兩個科目是并列的呀。

還有一個問題： 你們公司所有的工資都是研發(fā)人員發(fā)生？ 我覺得去了研發(fā)部以外，你們應該還有其他的部門，比如說后勤部啊。

老師，你看計提工資借管理費用職工薪酬貸應付職工薪酬職工工資貸方17580，我看年度應付職工薪酬職工工資貸方發(fā)生額合計跟管理費用公司社保部分嗎

1年度應付職工薪酬職工工資貸方合計數也就是管理費用職工薪酬合計數對嗎2公司6人，一般研發(fā)人員2-3人嗎，只能取總工資的一半左右嗎

我覺得您只用取這兩個科目就可以了。 管理費用-職工薪酬 管理費用-社會保險費 因為這兩個科目是計入損益表的。選擇就是要找費用出來。

1年度應付職工薪酬職工工資貸方合計數也就是管理費用職工薪酬合計數對嗎2公司6人，一般研發(fā)人員2-3人嗎，只能取總工資的一半左右嗎 答：我是當時是重新做了工資表，把研發(fā)人員和管理人員的工資表分開的。

比如說你有五個人，管理人員兩個人，研發(fā)人員三個人，我是把這兩部分費用分開做的，分部門做的工資表。

然后把研發(fā)部門的那三個人的工資表的金額就做到研發(fā)支出里面。

1如果每個月公司管理費用～社保是4390.2*12＝52682.4，老師管理費用職工薪酬這樣算17580*12＝210960元，工資總210960，五險一金52682.4嗎，這兩個工資跟公司社保都是公司的費用對嗎2研發(fā)人員工資要比管理高多少呢，或者按個比例來，210960*0.5＝105480，然后數字再寫高12萬這樣，社保也相應分攤下52682.4*0.5＝26341.2，然后寫整數3萬，綜上填入研發(fā)費用工資12萬，五險一金3萬對嗎

1如果每個月公司管理費用～社保是4390.2*12＝52682.4，老師管理費用職工薪酬這樣算17580*12＝210960元，工資總210960，五險一金52682.4嗎，這兩個工資跟公司社保都是公司的費用對嗎？ 答：對呀

我的意思是，不能按比例算，要精確到每個人算。 如果相關部門來檢查，只要您拿相關附件出來的。 你是按照工資表來做賬，工資表就是附件。 工資表上要顯示研發(fā)人員多少錢，管理人員多少錢呢？

1如果上面數字準確按那樣方法算對嗎2工資表比如甲是研發(fā)人員這個在工資表要備注研發(fā)人員嗎，還是正常做工資表，他們有相關證書出具就可以嗎3這樣要把之前沒分開研發(fā)費用的賬要改嗎，還是另外單獨做研發(fā)費用臺賬資料整理一套出來，賬不改？

證書：他要是相關的理工類學科畢業(yè)的人員，而且在公司入職要滿半年。

我是覺得再單獨做一套比較好吧，你以前做的也不好改。

如果你按你的那個做，你那個數字是對的，就是怕到時候有部門要來檢查拿不出原始憑證。