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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳a000000表,210-2入庫時間怎么填呢

84785015| 提問時間:2023 04/23 14:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;??“210科技型中小企業(yè)”:納稅人根據(jù)申報所屬期年度和申報所屬期下一年度取得的科技型中小企業(yè)入庫登記編號情況,填報本項目下的“210-1”“210-2”“210-3”“210-4”。如,納稅人在進(jìn)行2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報時,“210-1(申報所屬期年度)入庫編號”首先應(yīng)當(dāng)填列“2018年(申報所屬期年度)入庫編號”,“210-3(所屬期下一年度)入庫編號”首先應(yīng)當(dāng)填列“2019年(所屬期下一年度)入庫編號”。若納稅人在2018年1月1日至2018年12月31日之間取得科技型中小企業(yè)入庫登記編號的,將相應(yīng)的“編號”及“入庫時間”分別填入“210-1”和“210-2”項目中;若納稅人在2019年1月1日至2018年度匯算清繳納稅申報日之間取得科技型中小企業(yè)入庫登記編號的,將相應(yīng)的“編號”及“入庫時間”分別填入“210-3”和“210-4”項目中。
2023 04/23 14:48
84785015
2023 04/23 14:52
編號及入庫時間在哪里查詢呀
meizi老師
2023 04/23 14:53
你好; 你們之前有做了申請 科技中小企業(yè)的話; 入庫都是可以 查看的? ;比如說 :科學(xué)技術(shù)部政務(wù)服務(wù)平臺”,點(diǎn)擊“用戶登錄”。 <官網(wǎng)>企業(yè)信息系統(tǒng),大中型企業(yè)管理專家查看詳情>>廣告 2 選擇“法人登錄”,輸入登錄名、密碼、驗證碼后登錄系統(tǒng)。 登錄名、密碼與之前登陸科技部統(tǒng)一身份認(rèn)證與單點(diǎn)登錄平臺的一致。 3 在已獲得的授權(quán)-服務(wù)事項-科技型中小企業(yè)評價,點(diǎn)擊“辦理入口”。 馬克數(shù)據(jù)網(wǎng)—專業(yè)的社科數(shù)據(jù)共享平臺查看詳情>>廣告 4 如在已獲得的授權(quán)-服務(wù)事項沒有顯示“科技型中小企業(yè)評價”,請點(diǎn)擊主頁左上角的“服務(wù)事項”。 5 在“服務(wù)事項”頁面內(nèi)找到“科技型中小企業(yè)評價”,點(diǎn)擊“辦理入口”進(jìn)入。 6 核對企業(yè)信息無誤后,點(diǎn)擊“確定”。 7 在“科技型中小企業(yè)評價系統(tǒng)”中就可以看到科技型中小企業(yè)入庫登記編號了。
84785015
2023 04/23 15:05
好的,那做匯算清繳需要選擇A101010跟a102010這兩個表格嗎
meizi老師
2023 04/23 15:06
你好;? ? 是的;要填寫數(shù)據(jù)的??
84785015
2023 04/23 15:07
那期間費(fèi)用這個表格需要填寫嗎
meizi老師
2023 04/23 15:08
你好; 你符合小微企業(yè)的話; 不用;如果不符合? 就得填寫的?
84785015
2023 04/23 15:11
好的,那一般企業(yè)收入明細(xì)表跟一般企業(yè)成本明細(xì)表什么情況可以不用選擇
meizi老師
2023 04/23 15:12
你好1;? ? ?正常的企業(yè)都要寫哈 ;? 只是小微企業(yè)不用謝這個的??
84785015
2023 04/23 15:13
那我們是屬于小型微利企業(yè)而且還是高新技術(shù)企業(yè)一般納稅人,需要填寫嗎
meizi老師
2023 04/23 15:14
你好1;? 不寫哈 ; 你符合小微企業(yè)的話? ?
84785015
2023 04/23 15:15
好的,就是屬于小微企業(yè),一般企業(yè)收入明細(xì)表跟一般企業(yè)成本明細(xì)表還有期間費(fèi)用這三張表可以選擇不填是嗎
meizi老師
2023 04/23 15:16
你好1; 是的;都不寫 ;對的??
84785015
2023 04/23 15:37
好的,老師這個是什么意思
84785015
2023 04/23 15:37
老師這個什么意思
84785015
2023 04/23 15:38
這個又是什么意思
meizi老師
2023 04/23 15:41
你好;? ?你是批發(fā)零售; 是不享受加計扣除的; 你有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生嗎??
84785015
2023 04/23 15:44
對的,我們是高新技術(shù)企業(yè)
84785015
2023 04/23 15:44
那我們要做研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
84785015
2023 04/23 15:44
還需要填寫這個嗎
meizi老師
2023 04/23 15:46
你 電子稅務(wù)局的行業(yè)估計 是批發(fā)零售哈 ; 你去 電子稅務(wù)局 去申請修改下? 行業(yè)國標(biāo)? ;去改下;? 到時在去申請 加計扣除的??
84785015
2023 04/23 15:47
在哪里申請呀,申請哪個行業(yè)
84785015
2023 04/23 15:47
批發(fā)零售不能是高新技術(shù)企業(yè)嗎
meizi老師
2023 04/23 15:55
你好;? ? 不是; 你國標(biāo)行業(yè)電子稅務(wù)局 和你實(shí)際不一致; 你要去改下; 不然不會讓你加計扣除的??
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