問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我們是個(gè)體工商戶，有給老板申報(bào)工資薪金，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，沒(méi)有流水，這樣的話記賬的時(shí)候借方記應(yīng)付職工薪酬-工資，貸方記哪里??？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 17:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，貸記其他應(yīng)付款等
2023 04/23 17:53
84785029
2023 04/23 18:23
謝謝老師。還想問(wèn)一下，我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇?，有?yīng)收賬款五萬(wàn)沒(méi)收回，今年需要建賬做賬了，如果填應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)五萬(wàn)，啟用不了賬套，說(shuō)試算表不平衡，這種還需要在哪里填一筆五萬(wàn)呢？
易 老師
2023 04/23 18:26
不客氣，有空給五星好評(píng)。
84785029
2023 04/23 18:27
如果填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，感覺(jué)跟申報(bào)表又對(duì)不上了，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)這筆收入了，填在實(shí)收資本感覺(jué)好像也不太對(duì)
易 老師
2023 04/23 18:36
借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
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