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老師，您好，科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84，但是利潤表中的管理費用卻是140542.84，就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000，剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調整科目，借方和貸方本年累計都是-18000。我現(xiàn)在申報匯算清繳時，這個-18000，我應該填在哪里呢？
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你好；? ? 你是不是管理費用做了貸方金額 ； 你這個沖的時候怎么做科目的 我看看??
2023 04/24 18:06
84784976 
2023 04/24 18:09
不是我做的賬，我也不清楚啊，那老師，你這邊是需要看分錄是嗎？
meizi老師 
2023 04/24 18:10
是的；去看看管理費用明細賬和 這個以前年度損益調整科目怎么做的??
84784976
2023 04/24 18:12
我明天問下對方會計，再聯(lián)系你
meizi老師
2023 04/24 18:13
你好；? 可以的；? 先看下是不是科目這些不對或者是沒有結轉導致的??
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