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A公司2012年開始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，原價(jià)600萬元，不考慮凈殘值，企業(yè)采用直線法，折舊年限為6年。稅法規(guī)定采用年數(shù)總和法，折舊年限為4年。2015年之前所得稅率為30%，2015年年初改為40%，請(qǐng)用債務(wù)法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。假設(shè)各年會(huì)計(jì)利潤為1000萬元。

84785034| 提問時(shí)間：2023 04/25 10:39
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好，會(huì)計(jì)按直線法，比如2019會(huì)計(jì)折舊150/5=30賬面價(jià)值=150-30=120 稅法年數(shù)總和法，2019折舊150*5/15=50計(jì)稅基礎(chǔ)=150-50=100
2023 04/25 10:41
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