問題已解決

某化妝品廠為增值祝一般納稅人,2月份銷售一批高檔化妝品,不含稅價款為-|||-200萬元,貨款已經(jīng)收到,貨物已經(jīng)發(fā)出。兩個月前收取包裝物租金3390元,押金-|||-22600元。購銷雙方約定,兩個月歸還包裝物并退還押金,但購貨方逾期未歸還包裝-|||-物,該化妝品廠沒收押金。計算該化妝品廠當月應繳納的增值稅和消費稅。

84785034| 提問時間：2023 04/26 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，稍等一會兒回復。
2023 04/26 14:46
郭老師
2023 04/26 14:58
應納增值稅=(2000000+22600÷1.13)×13％ 應納消費稅=(2000000+22600÷1.13)×30％
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