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老師你好，請問我們企業(yè)2022年未資產2.04億，2023年3月底資產總額是2058萬元，還享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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這個不屬于小型微利企業(yè)的。
2023 04/26 15:57
84785004 
2023 04/26 15:58
好的，謝謝老師
84785004
2023 04/26 15:58
那就需要更改企業(yè)所得稅報表了
郭老師 
2023 04/26 16:01
你好，你不用修改的，要修改哪里的。
84785004
2023 04/26 16:01
怎么不需要修改呢？不享受小微政策稅交的就不一樣了呀
郭老師
2023 04/26 16:12
你能修改哪里
要修改去年的就得修改
84785004
2023 04/26 16:15
第一季度的稅已經交了，第一季度企業(yè)所得稅不是享受了小微企業(yè)優(yōu)惠嘛，不就得更改第一季度的企業(yè)所得稅報表嘛
郭老師
2023 04/26 16:25
你去年就得修改你的年初數據，不得修改嗎？
郭老師
2023 04/26 16:25
不光第一季度，你從去年開始一直修改到現在。
84785004
2023 04/26 16:26
我從今年就不享受小微企業(yè)優(yōu)惠了，就只修改2023年第一季度不行嗎？
郭老師
2023 04/26 16:29
你年初數據是根據去年12月末的，不是嗎？你這里能修改嗎？主要是你這個期初余額太大，你可以修改試一下的，你看一下你修改了之后，它能變成小型微利企業(yè)吧。
84785004
2023 04/26 16:31
資產總額得跟據財務報表的資產總額來呀，那不好修改，就不享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了。建筑公司的產值大
郭老師
2023 04/26 16:33
我的意思是你要修改的話，就去修改去年第四季度的。
84785004
2023 04/26 16:35
我看了一下，從去年第二季度資產總額就超過5000萬了，就不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠了。我意思我這季度企業(yè)所得稅交過了，我修這季度的報表，先預估成本，到下個季度在補交可以嗎
郭老師
2023 04/26 16:36
可以的，可以這么做的。
84785004
2023 04/26 16:36
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/26 16:37
不用客氣，工作愉快。
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