問(wèn)題已解決

老師，你好，想請(qǐng)教一個(gè)工作上的問(wèn)題，我們企業(yè)有個(gè)員工工傷了，他部門(mén)的員工向企業(yè)預(yù)支了備用金，預(yù)支了6萬(wàn)，現(xiàn)在員工的發(fā)票拿來(lái)了大概4.3萬(wàn)，發(fā)票原件拿到勞動(dòng)局去報(bào)銷(xiāo)了，到時(shí)勞動(dòng)局也會(huì)報(bào)銷(xiāo)下來(lái)。這個(gè)分錄怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那差額1.7萬(wàn)呢
2023 04/27 09:35
84784982
2023 04/27 10:16
1.7已經(jīng)退回到公司
樸老師
2023 04/27 10:25
那就借銀行貸其他應(yīng)收款1.7 報(bào)銷(xiāo)款下來(lái)的時(shí)候 借銀行 貸其他應(yīng)收款4.3
84784982
2023 04/27 11:41
預(yù)支時(shí)： 借：其他應(yīng)收款-員工 6萬(wàn) 貸：銀行存款 6萬(wàn) 退回多預(yù)支的部分 借：銀行存款 1.7萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-員工 1.7萬(wàn) 工傷發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷(xiāo) 借：其他應(yīng)收款-工傷保險(xiǎn) 4.3萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-員工 4.3萬(wàn) 假設(shè)勞動(dòng)局賠償下來(lái) 借：銀行存款 4.3 貸：其他應(yīng)收款-工傷保險(xiǎn) 4.3 假設(shè)勞動(dòng)局只賠償了3萬(wàn) 借：銀行存款3萬(wàn) 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1.3萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-工傷保險(xiǎn)4.3，老師這個(gè)思路對(duì)嗎
樸老師
2023 04/27 11:52
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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