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您好，公司租賃個(gè)人房租，這筆費(fèi)用如何合理入賬？

84785020| 提問時(shí)間：2023 04/27 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對方?jīng)]有給你提供發(fā)票的嗎？
2023 04/27 09:55
郭老師
2023 04/27 09:55
沒有發(fā)票的，你可以正常做管理費(fèi)用里面，但是抵扣不了所得稅的。
84785020
2023 04/27 09:57
我看之前的會(huì)計(jì)，沒有發(fā)票只有付款回單，就直接記了費(fèi)用，是不是需要個(gè)人拿著租賃合同，去稅務(wù)局代開發(fā)票啊？
郭老師
2023 04/27 09:57
你好，合同自己留存好了就可以的，你用銀行回單來做就行，可以正常做，但是抵扣不了所得稅。
84785020
2023 04/27 10:01
您好，如果想抵扣所得稅，怎么做呢？
郭老師
2023 04/27 10:02
讓對方給你媽開發(fā)票，讓房東去稅務(wù)局代開。
郭老師
2023 04/27 10:02
這個(gè)需要不動(dòng)產(chǎn)證書的。
84785020
2023 04/27 10:08
您好，這個(gè)都需要帶什么東西去稅務(wù)局?。?/div>
郭老師
2023 04/27 10:09
不動(dòng)產(chǎn)證、身份證、合同。
84785020
2023 04/27 10:13
您好，這個(gè)月租金小于10萬，是不是個(gè)人免交增值稅及附加稅，只交印花稅和個(gè)稅就可以了？這個(gè) 個(gè)稅是怎么計(jì)算的?。?/div>
郭老師
2023 04/27 10:15
對的，是的。個(gè)稅有兩種做法，一種是20%的租金乘以80%乘以20%，還有一種是按照定額的，用租金乘以0.5%到2%。
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