問題已解決

我們小規(guī)模納稅人，去年12月收到對方開的普票，但是我們今年4月份才轉(zhuǎn)賬，這種怎么寫分錄呢？

84784994| 提問時間：2023 04/27 11:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：費用、庫存商品 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款
2023 04/27 11:54
84784994
2023 04/27 11:58
我們是房產(chǎn)中介公司，所以是12月做賬 借：費用?主營業(yè)務成本?寫哪個? 貸：應付賬款 4月做賬: 借：應付賬款 貸：銀行存款
小菲老師
2023 04/27 11:58
同學，你好 你支付的是什么
84784994
2023 04/27 12:04
中介服務費
小菲老師
2023 04/27 12:04
借：費用 貸：應付賬款
84784994
2023 04/27 12:05
為什么不是主營業(yè)務成本呢？
小菲老師
2023 04/27 12:06
同學，你好 中介服務費一般入費用
84784994
2023 04/27 12:38
那我寫的其他的分錄對不對呢？
小菲老師
2023 04/27 12:40
同學，你好 你的分錄是什么樣的
84784994
2023 04/27 12:41
12月做賬 借：費用 貸：應付賬款 4月做賬: 借：應付賬款 貸：銀行存款
小菲老師
2023 04/27 12:42
同學，你好 嗯，是對的
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