問(wèn)題已解決

我們是房產(chǎn)中介公司，收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票1000，然后我們收了5個(gè)稅點(diǎn)錢(qián)50，實(shí)際我們銀行只轉(zhuǎn)給對(duì)方公司950，這種怎么做賬寫(xiě)分錄呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是代收代付的嗎？還是你的收入
2023 04/27 13:01
84784994
2023 04/27 13:03
我們的收入
郭老師
2023 04/27 13:03
借銀行1000， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸銀行存款
84784994
2023 04/27 13:13
那50那筆怎么做呢？抱歉，能把數(shù)字具體點(diǎn)嗎？有點(diǎn)沒(méi)看懂
郭老師
2023 04/27 13:13
先不考慮增值稅，借銀行1000， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950，貸銀行存款950，這個(gè)50就是你單位的利潤(rùn)不是嗎？
84784994
2023 04/27 13:19
我就是有點(diǎn)沒(méi)太理解為什么有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這筆，不是對(duì)方開(kāi)的票嗎?
郭老師
2023 04/27 13:24
你好，這個(gè)是你單位的收入1000，對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票，你也做收入不是嗎？
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