問(wèn)題已解決

老師好，我們領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷，一部分有發(fā)票，另外大部分都沒(méi)有發(fā)票，公司同意付款給他，這種情況我怎么做呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 16:11
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況不影響財(cái)務(wù)正常核算，但是沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣。
2023 04/27 16:11
84784971
2023 04/27 16:13
那稅前抵扣該怎么做呢？
小寶老師
2023 04/27 16:13
要想抵扣就要有發(fā)票哦
84784971
2023 04/27 16:19
什么是睡前抵扣，那沒(méi)有發(fā)票具體怎么做呢？
小寶老師
2023 04/27 16:21
沒(méi)有發(fā)票，正常進(jìn)行賬務(wù)處理。所得稅匯算清繳要做調(diào)增處理，不能扣除，這里說(shuō)的是所得稅的時(shí)候不能扣除成本。費(fèi)用
84784971
2023 04/27 16:25
就是報(bào)所得稅的時(shí)候，要把季度報(bào)稅的時(shí)候把沒(méi)有發(fā)票的這一筆減出來(lái)的意思嗎？
小寶老師
2023 04/27 16:26
是的，是的，是這個(gè)意思的哦。
84784971
2023 04/27 16:29
那之前季度報(bào)沒(méi)有減，匯算清繳就要做調(diào)增處理？
小寶老師
2023 04/27 16:31
也是可以的，在匯算之前調(diào)整就可以。
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