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@花癡的朋友，老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
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您好，請問，你們老板是想看到內(nèi)賬的利潤結(jié)果嗎
2023 04/30 10:25
84784999 
2023 04/30 10:58
是的，包括供應(yīng)商走賬回款的情況
新新老師 
2023 04/30 11:00
銷項(xiàng)確認(rèn)收入，扣除進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)成本費(fèi)用，還得扣除稅點(diǎn)的費(fèi)用，這部分稅點(diǎn)做費(fèi)用，這就是你們的實(shí)際利潤
84784999
2023 04/30 18:56
但是分錄做到最后一筆，其他應(yīng)收平不了
84784999
2023 04/30 18:57
標(biāo)黃色的這一筆
新新老師
2023 04/30 19:01
其他應(yīng)收款，不可能平，因?yàn)槟愫戏ǖ馁~務(wù)處理走了貨物流，發(fā)票流和資金流。
但是你私底下走賬只有資金流，你沒有票啊，你只能掛著
84784999
2023 04/30 20:12
應(yīng)該按右邊的做賬，對嗎？
新新老師
2023 04/30 20:17
你右邊的賬就是走個(gè)往來，
84784999
2023 04/30 22:07
不對，是我搞錯方向了，按左邊的是對的是嗎？
新新老師
2023 04/30 22:41
按左邊就是你們內(nèi)賬，老板想看的
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