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老師好！小企業(yè)會計準(zhǔn)則，紅沖去年錯誤累計折舊17800元，分錄怎么做？需要修改年報嗎？
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你好
借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
105080第五列減去17800
2023 05/01 11:46
84785019 
2023 05/01 11:54
就是現(xiàn)在4月做這個紅沖分錄，然后明年做匯算清繳時要在105080表第五列減去17800？
郭老師 
2023 05/01 12:04
你好對的
是這么做的
84785019
2023 05/01 12:11
老師好！我前面咨詢問題還可以繼續(xù)問嗎？
郭老師
2023 05/01 12:12
可以
繼續(xù)問就可以的
84785019
2023 05/01 12:15
如果只把材料費、混凝土轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)—廠房，沒有記入人工費（因為沒有發(fā)票，老板不想交社保也沒有員工工資），可以嗎？
84785019
2023 05/01 12:20
如果只是把彩瓦、螺釘液體氧氣、混凝土等材料費（有發(fā)票）轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)—廠房，而沒有記入人工費（因為沒有發(fā)票，老板不想交社保也沒有員工工資），可以嗎？這樣的廠房不包含人工費可以計提折舊稅前扣除嗎？折舊年限是多少？
郭老師
2023 05/01 12:27
可以的，可以這么做的，房屋最低折舊20年的，你都有發(fā)票的，可以抵扣所得稅。
84785019
2023 05/01 12:31
如果場地租期低于20年就按租期時間折舊吧？
郭老師
2023 05/01 12:33
你好場地租賃
租賃費按租賃期分?jǐn)?/div>
84785019
2023 05/01 12:37
我現(xiàn)在是新接手的賬，之前代賬公司把鋪地板的混凝土記入了固定資產(chǎn)—混凝土，把健廠房的鋼板、彩瓦、螺釘記入庫存商品，她們可能不知道在健廠房，如果我不調(diào)整，接著她這么做下去會有風(fēng)險嗎？
郭老師
2023 05/01 12:37
你們單位少交了房產(chǎn)稅，因為自己的房屋需要交房產(chǎn)稅的
84785019
2023 05/01 12:39
這個廠房所在場地租期低于20年，廠房折舊年限也是20年嗎？
郭老師
2023 05/03 10:19
土地安妮租賃期房屋最低20
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