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問(wèn)題已解決
老師你好2月份有筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)用銀行匯款單做費(fèi)用沒(méi)走應(yīng)收或預(yù)付直接走的費(fèi)用，但是發(fā)票3月份才開(kāi)出來(lái)，而且郵寄回來(lái)的時(shí)間又在4月份，那這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上午好了，把2月份這個(gè)憑證原樣沖回，再?gòu)?fù)制2月這個(gè)分錄做在3月或4月，把發(fā)票附在后面作為附件，在3或4月銀行一正一負(fù)，費(fèi)用也是一正一負(fù)，對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響，只是我們把這個(gè)發(fā)票放到相應(yīng)憑證里了
2023 05/02 08:47
84784950 
2023 05/02 10:37
現(xiàn)在只能做到4月份的賬里，但是票是3月份開(kāi)的，那把票放到4月份里有影響嗎
廖君老師 
2023 05/02 10:39
您好啊，沒(méi)有影響的，銷售方開(kāi)好票不會(huì)我們當(dāng)月都拿到的，可以延后的
84784950
2023 05/02 10:44
那是不是購(gòu)進(jìn)的發(fā)票，也可以這樣，我在網(wǎng)上可以查到他已經(jīng)給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是我這還沒(méi)有收到，貨已經(jīng)收到，我可不可以5月份再入庫(kù)存賬，這個(gè)月不做任何動(dòng)作
廖君老師
2023 05/02 10:52
您好啊，是的呢，如果本月已銷售，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票沒(méi)來(lái)，我們可以暫估。借：原材料? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估，下月來(lái)發(fā)票把這個(gè)分錄原樣紅沖，按發(fā)票入賬
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