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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年管理費(fèi)用中有些費(fèi)用應(yīng)該放入研發(fā)費(fèi)用。但是當(dāng)時(shí)沒有放入?，F(xiàn)在需要做個(gè)2022年的審計(jì)報(bào)告（備案）的。該如何解決這個(gè)研發(fā)費(fèi)用呢？
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你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？修改第四季度的。
2023 05/04 10:09
84784963 
2023 05/04 10:30
能倒是能。但是這樣違法嗎？老師
郭老師 
2023 05/04 10:33
實(shí)際業(yè)務(wù)不違法的
84784963
2023 05/04 10:45
那老師，可以反結(jié)賬修改的話。我在第四季度如何調(diào)整呢？分錄我應(yīng)該如何做？
郭老師
2023 05/04 10:48
借研發(fā)支出，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 05/04 10:48
如果是費(fèi)用化的月末貸，借管理費(fèi)用，貸研發(fā)支出費(fèi)用化。
84784963
2023 05/04 11:03
直接一筆分錄？ 從管理費(fèi)用中匹出來金額 ？購(gòu)買的電腦啥的 調(diào)整 是從管類費(fèi)用累計(jì)折舊跳到研發(fā)費(fèi)用累計(jì)折舊
郭老師
2023 05/04 11:09
對(duì)的，是的，借固定資產(chǎn)，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后次月開始按月折舊，借研發(fā)之初待累計(jì)折舊。
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