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收到了退的抖音的作者保證金500元，那是不是先要做一個交這個作者保證金的分錄呀？分錄怎么寫呀？
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您好
請問繳納的時候沒有寫分錄么？
是銀行存款支付的么
2023 05/04 17:34
bamboo老師 
2023 05/04 17:38
借其他應收款-保證金
貸 其他應付款-股東
借 銀行存款
貸 其他應收款-保證金
bamboo老師
2023 05/04 17:44
抖音方不能幫您補開收據(jù)么
bamboo老師
2023 05/04 18:26
那可以經(jīng)手人寫說明 單位領導簽字
金額不大 沒什么風險 所得稅匯算清繳時不用調增
bamboo老師
2023 05/05 10:50
那這個錢退給誰也不知道？
bamboo老師
2023 05/05 11:03
我的意思是收到退款后 退給誰 不知道
實在不行 就先法人寫說明 退給法人?
bamboo老師
2023 05/05 11:33
寫什么時候由誰支付了某某保證金 收據(jù)遺失 當時未入賬
84784961 
2023 05/04 17:36
繳納的時候公司還沒有稅務上線，所以沒有做外賬。
84784961
2023 05/04 17:36
不是公賬支付的，可能是股東代支付的。
84784961
2023 05/04 17:42
好的，這樣有風險嗎？所得稅匯算清繳時不用調增吧？
84784961
2023 05/04 17:43
繳納保證金的時候我沒有原始憑證咋辦？
84784961
2023 05/04 17:53
退都退了，還怎么補呀？
84784961
2023 05/04 17:53
抖音號都注銷了
84784961
2023 05/05 10:31
也不知道誰經(jīng)手的
84784961
2023 05/05 10:53
錢退到了公賬上
84784961
2023 05/05 11:05
說明要怎么寫呀？
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