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問題已解決
老師您好！異地預繳稅本地申報，附表三和附表四該怎么填？（預繳的多，實際抵扣沒那么多，也就是說沒開那么多票，但稅先差不多交完了）
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你好，附表4
本期發(fā)生額填寫你預繳的增值稅，
你需要抵扣多少實際抵扣金額填寫多少
2023 05/05 10:20
郭老師 
2023 05/05 10:20
這個附表三，你開的是9%的還是3%的。
84784994 
2023 05/05 10:21
是3%，附表三該怎么填？
郭老師
2023 05/05 10:24
3%第一列填寫加稅合計，后面扣除填寫差額交稅的扣除
84784994
2023 05/05 10:54
開票292000元，應繳增值稅8504.85元，實際預繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯了？一直過不去
84784994
2023 05/05 10:55
開票292000元，應繳增值稅8504.85元，實際預繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯了？一直過不去
84784994
2023 05/05 10:55
圖片也上傳不了
郭老師
2023 05/05 10:56
你好，附表四的本期發(fā)生額填寫的是8504.85
郭老師
2023 05/05 10:57
剛才我打錯了，本期發(fā)生額填寫的是23731.95，實際抵扣金額填寫8504.85。
84784994
2023 05/05 11:05
附表三呢？第一列是期初余額，填開票的價稅合計嗎？后面扣除填寫差額交稅的扣除是什么意思，是哪個數(shù)呢？還有主表用填嗎？出來的簡易計稅辦法計算的應納稅額是8257.14元，不知道是什么意思
郭老師
2023 05/05 11:07
你好，附表三第一列填寫的是收入，后面填寫的是差額交稅需要扣除的成本的
都是價稅合計
84784994
2023 05/05 11:17
稅是多交了啊
郭老師
2023 05/05 11:18
你好，多交了留著以后抵扣就是了，和這個有什么關(guān)系啊。是退稅還是怎么了？只要不退稅的話，你以后正常抵扣。
郭老師
2023 05/05 11:18
表4本期發(fā)生額填寫的是你實際預繳的，實際抵扣金額填寫的是你需要抵扣的，不抵扣就不要填寫，什么時間抵扣什么時間再填寫。
84784994
2023 05/05 11:23
您說的表三還是沒明白怎么填，好像這個表也光是顯示填稅額的吧？
郭老師
2023 05/05 11:23
你好，附表三第一列填寫的是收入的加稅合計，后面是扣除項目，是差額交稅才填寫的。你是差額交稅的嗎？如果是的話，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫成本的加稅合計
這里填寫的不是稅額。
郭老師
2023 05/05 11:24
附表三，和你預繳稅款沒有一點關(guān)系。
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