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去年12月份暫估了成本，當(dāng)時(shí)是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30W貸:其他應(yīng)付款-暫估30W，現(xiàn)在發(fā)票開了50W專票，錢也付出去了?，F(xiàn)在4月份的分錄怎么做？22年匯算清繳需要調(diào)增30W成本嗎？
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你好；? 意思你少暫估了 20萬是嗎? ；? ?才好判斷的??
2023 05/05 10:41
84784999 
2023 05/05 10:49
不是的，就是去年30W，今年20W
meizi老師 
2023 05/05 10:52
你好； 那你這個(gè)正常稅前扣除即可 30萬； 不用調(diào)增哈? ?
84784999
2023 05/05 10:53
那這個(gè)月的做賬怎么做呢
meizi老師
2023 05/05 10:55
你好； 你只需做你20萬的成本即可；? ?30萬部分不管哈?
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