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資產(chǎn)負債表庫存商品與申報表留底稅的關系，怎么倒算出留底稅
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您好，這個是倒算不出的，因為勾選發(fā)票是所有的進項，原材料入賬后可能沒有銷售，但進項可以抵扣，還有就是進項稅不全是存貨，還有辦公用品之類都有進項稅
2023 05/07 13:43
84784982 
2023 05/07 13:48
資產(chǎn)負債表的庫存商品如果是1萬的話，留底稅有6萬的話，這個也沒有關系的嘛？
廖君老師 
2023 05/07 13:52
您好，這個稅務局可能會覺得我們的取得虛開發(fā)票了，但如果公司的會計核算沒有問題的話，是沒有關系的。我公司去年就有大量進項稅沒勾選，稅務局找我了，我把我們操作的原因說了，就可以了。我是按毛利率計算這月要交多少稅，我就只勾選一部分進項稅。
84784982
2023 05/07 13:55
好的謝謝老師
84784982
2023 05/07 13:57
就是庫存商品 和留底稅 可以不匹配一致， 但是不能差異太大是嗎？ 不然涉及虛開發(fā)票
廖君老師
2023 05/07 14:02
您好，是的呢，只要真的沒有取得虛開票，能解釋這些抵扣怎么產(chǎn)生的，就沒有關系的
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