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以前會計沒分，因為個人部分和單位部分都是公司繳納，我現(xiàn)在設(shè)成這樣了，正確應(yīng)該怎么做

同學(xué) 計提社保時，按實際發(fā)生額計入受益對象： 借：生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用/在建工程/研發(fā)支出等 ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險 區(qū)分工種的不同將期間費用計入相關(guān)科目，例如：管理人員的社會保險費用，計入“管理費用”;車間工人的社會保險費用，計入“生產(chǎn)成本”，等等。 繳納社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(單位部分) ? ? ? ?其他應(yīng)收款——社會保險(個人部分) ?貸：銀行存款 “應(yīng)付職工薪酬”科目包括“工資”“職工福利費”“非貨幣性福利”“社會保險費”“住房公積金”“工會經(jīng)費”“職工教育經(jīng)費”“帶薪缺勤”“利潤分享計劃”“設(shè)定提存計劃”“設(shè)定受益計劃”“辭退福利”等明細科目。

現(xiàn)在在她的基礎(chǔ)上我怎么改過來老師

同學(xué) 你好 先沖減他之前做的分錄 完整地沖減. 然后做正確的.

都做了幾年了，這個怎么改過來

同學(xué) 那這樣把 你以前的不管了 從現(xiàn)在開始做正確的分錄.

分錄怎么做，詳細的

科目從新設(shè)嗎

同學(xué) 這個科目要重新設(shè)的 是的 現(xiàn)在要做詳細一些好.

我們個人的也是公司交，但是為了匯算清繳要填社會性保障性繳款才設(shè)，這樣行嗎

同學(xué)， 這個可以的，可以記入公司的管理費用。