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問題已解決
老師，已做損失的應(yīng)收賬款收回來了，之前計入資產(chǎn)減值損失的又沖回去了，資產(chǎn)減值損失22年就產(chǎn)生個-1000 幫我看這個匯算表填的對不對。
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您好，麻煩發(fā)下圖片
2023 05/09 09:43
84784955 
2023 05/09 09:44
老師您給指點一下。
小林老師 
2023 05/09 09:53
您好，您當時是核銷了應(yīng)收賬款？已經(jīng)做了納稅調(diào)減？
84784955
2023 05/09 10:01
老師為何調(diào)減？我看的以前年有損失那正常扣除，不調(diào)增也不調(diào)減吧？
小林老師
2023 05/09 10:04
那您就今年也不調(diào)增不調(diào)減即可
84784955
2023 05/09 10:07
表就不用填嗎？資產(chǎn)減值損失利潤表有數(shù)據(jù)也不用填嗎老師？
84784955
2023 05/09 10:07
如果填的話上面數(shù)據(jù)填的對不對
小林老師
2023 05/09 10:08
是需要填寫，就是整體這個業(yè)務(wù)沒有納稅調(diào)整
84784955
2023 05/09 10:13
那老師我那個表填的對嗎？幫我看看好嗎？
小林老師
2023 05/09 10:14
填寫錯誤，計稅基礎(chǔ)不可能負數(shù)
84784955
2023 05/09 10:29
那怎么填呢？一到七列我都填多少老師
小林老師
2023 05/09 10:43
不填寫這個表，資產(chǎn)減值損失在A105000調(diào)整即可
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