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表忘記上傳了。他那個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)怎么讓我結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除額

他給我提示工資薪金沒(méi)填寫(xiě)，我填寫(xiě)了哦，A105000

你工資? 福利費(fèi)賬載金額是要填寫(xiě)

賬載金額填寫(xiě)了的話，這個(gè)表后面就成納稅調(diào)整金額了，

賬載和稅務(wù)一致是不用調(diào)的

我的意思是，把這個(gè)賬載金額填寫(xiě)上去，我的2022年企業(yè)所得稅本來(lái)虧損833904.91元，調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)43125.22和無(wú)票支出43300的話，最后是虧損747479.69元，如果把賬載金額908265.04填寫(xiě)上，我的那張企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就成盈利了

那沒(méi)有辦法， 實(shí)際是要填寫(xiě)的

老師，你看下填寫(xiě)的對(duì)吧，我們是一般商貿(mào)公司，職工教育可以一次性扣完吧？還有第8欄和第九欄就是公司這一年繳納的社保和公積金也要填寫(xiě)嗎？

對(duì)的，社保公積金也要填寫(xiě)

我們是一般商貿(mào)公司，職工教育可以一次性扣完吧？

同學(xué)，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

固定資產(chǎn)原值29791元，當(dāng)年折舊7447.77元，還剩余22343.23元，這個(gè)報(bào)表怎么填寫(xiě)??？

原值就是29791，折舊 就是7447，累計(jì) 折舊 就是你們賬上的數(shù)值

你看我報(bào)表上填寫(xiě)的對(duì)吧

你們?nèi)ツ瓴砰_(kāi)始折舊 是嗎

是的呢，去年才開(kāi)的新公司

那就沒(méi)有問(wèn)題的，同學(xué)