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匯算清繳稅務局玩我們調整折舊說，順我們折舊提的高，比如說賬栽金額原值100萬，折舊15萬，累計折舊20萬，稅務局說我們折舊多提5萬，那么這個稅收金額欄次怎么填寫？是不是這么填寫！稅收金額原值也是100萬，稅收折舊金額填寫10萬，稅收累計金額填寫20萬呢？
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/09 16:14
84784989 
2023 05/09 16:26
我們沒有多提，稅務局非的讓我們調整5萬折舊數，那么我們是在資產折舊調整表里面填寫，還是再納稅調整明細表里面的其他欄次填寫5萬
郭老師 
2023 05/09 16:27
你好，固定資產折舊明細表105080里面。
84784989
2023 05/09 16:30
就是我們自己在檢查一下看看那些不太符合稅法規(guī)定應該提取的折舊數，然后填寫105080里面？我們以前年度匯算時稅務收金額和賬栽金額都一樣，那么稅務局不會在對比以前的數據吧？
郭老師
2023 05/09 16:31
你好，稅務局那邊怎么跟你說的要求調整5萬？
郭老師
2023 05/09 16:32
你都是根據年限來的嗎？是符合最低年限嗎？
84784989
2023 05/09 16:32
是的，殘值率3%稅務局說要5%
郭老師
2023 05/09 16:33
不要緊的，你這一次調增了之后，你這個5萬以后再繼續(xù)抵扣。
84784989
2023 05/09 16:35
好的謝謝
郭老師
2023 05/09 16:38
不用客氣，工作愉快。
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