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匯算清繳營業(yè)成本大于營業(yè)收入,成本5180多萬,收入4470多萬,相差700多萬,這樣風(fēng)險大嗎,能怎么辦

84784953| 提问时间:2023 05/09 17:13
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
風(fēng)險會較大,若能合理解釋,也沒關(guān)系
2023 05/09 17:16
84784953
2023 05/09 17:21
其中預(yù)收賬款838萬,由于進(jìn)項不夠,這部分沒做進(jìn)收入
84784953
2023 05/09 17:21
這樣解釋合理嗎
84784953
2023 05/09 17:23
有進(jìn)項時,預(yù)收會做無票收入做銷項,同時轉(zhuǎn)為收入
文文老師
2023 05/09 17:28
可能會被認(rèn)為沒有及時確認(rèn)收入,涉嫌偷漏稅
84784953
2023 05/09 17:34
但是當(dāng)月的進(jìn)項發(fā)票都次月開,金額較大,沒辦法當(dāng)月的收入全部計入收入
84784953
2023 05/09 17:35
都是次月把上月的預(yù)收賬款計入收入,這樣也不可以嗎
文文老師
2023 05/09 17:36
嚴(yán)格按增值稅 法,是不可以的
84784953
2023 05/09 17:38
那現(xiàn)在有沒有辦法補救呢
文文老師
2023 05/09 17:43
更正申報12月度增值稅申報表,將預(yù)收款確認(rèn)為收入
84784953
2023 05/09 17:49
如果400萬確認(rèn)收入,也得補繳幾十萬呀
文文老師
2023 05/09 17:57
是的,最少也要大于成本
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