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問題已解決
接手的單位，固定資產(chǎn)賬里沒有做明細(xì)，是打印賬本后自己手工做的明細(xì)表附在后面，但是所附的明細(xì)累計(jì)折舊總額不等于報(bào)表上的金額，我去看了以前的憑證，有些的固定資產(chǎn)多折舊了，有些的少折舊，但綜合后總的多折舊了2.9萬，我可以直接在這個(gè)月的賬里，借管理費(fèi)用-2.9 貸:累計(jì)折舊-2.9沖銷了嗎？
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同學(xué)，你好，你的理解是正確的，理清數(shù)據(jù)后，自行調(diào)整過來就好了。
2023 05/10 10:16
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