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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是一家一般納稅人的物流公司，2月開始籌建，一直到5月4日才開始產(chǎn)生收入，現(xiàn)在5月才開始做內(nèi)帳，2-5月的費(fèi)用以及5月產(chǎn)生的收入都做到5月的帳，請問，我現(xiàn)在開始做帳。2-4月的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)、5月的費(fèi)用計(jì)入正常費(fèi)用么？
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你好；? 可以的； 一起補(bǔ)做 即可 ；? 5月有收入與了。正常開始做 營業(yè)期 的正常費(fèi)用即可?
2023 05/10 17:42
84784950 
2023 05/10 18:04
老師，您的意思是2-5月的費(fèi)用都做營業(yè)期的正常費(fèi)用么？
meizi老師 
2023 05/10 18:04
你好；5月開始的做正常費(fèi)用；? ?2-4月做開辦費(fèi)? ?
84784950
2023 05/10 18:29
好的，但是因?yàn)?月才開始做帳，那么我現(xiàn)在做帳時就把2-4月的做開辦費(fèi)。5月做正常費(fèi)用。
meizi老師
2023 05/10 18:31
你好1；? 對的； 就這樣處理即可?
84784950
2023 05/10 18:41
老師，那開辦費(fèi)的科目怎么設(shè)置？這么設(shè)置可以么？管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 銷售費(fèi)用-開辦費(fèi) 那過路費(fèi)、加油費(fèi)、計(jì)入銷售費(fèi)用開辦費(fèi)？那固定資產(chǎn)是計(jì)入成本還是計(jì)入 開辦費(fèi)？
meizi老師
2023 05/10 18:42
你好； 設(shè)置三級科目的； 比如管理費(fèi)用- 開辦費(fèi) - 加油費(fèi)；? ? 沒有銷售費(fèi)用-開辦費(fèi)哈； 只能在管理費(fèi)用下面去做開辦費(fèi)哦? ?；固定資產(chǎn)單獨(dú)做 固定資產(chǎn)； 去折舊的
84784950
2023 05/10 18:49
固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用，直接計(jì)入成本是吧？
meizi老師
2023 05/10 18:52
你好；? ? ? 是的；這個? 有收入記入成本哦 ； 沒有收入； 記入管理費(fèi)用或者其他所屬部門費(fèi)用去??
84784950
2023 05/10 18:57
老師，我明白了。還有個問題，這管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還設(shè)置三級科目好麻煩，我把籌建期間的費(fèi)用全部計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 不設(shè)置三級科目可以么？
meizi老師
2023 05/10 19:08
你好；? 你匯算的時候要填寫 期間費(fèi)用明細(xì)表的的； 所以建議是設(shè)置下； 看你自己；? ? ?
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