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問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師檢查一下年報(bào)的現(xiàn)金流量表填寫(xiě)的有什么問(wèn)題？我按照我們報(bào)表抄過(guò)來(lái)的，為什么期末現(xiàn)金余額對(duì)不上？
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2023 05/10 18:10
84784956 
2023 05/10 19:15
老師，我們信用減值損失是380，現(xiàn)在在填年報(bào)的利潤(rùn)表，這380應(yīng)該放哪里合適呀？
84784956
2023 05/10 19:17
老師在這里
羅雯老師 
2023 05/10 20:04
您好，信用減值損失直接填在利潤(rùn)表的“信用減值損失”對(duì)應(yīng)欄目里面就可以了。如果企業(yè)的利潤(rùn)表里面，沒(méi)有“信用減值損失”，建議升級(jí)一下企業(yè)的利潤(rùn)表。這樣企業(yè)的核算與申報(bào)工作才能對(duì)應(yīng)起來(lái)。
84784956
2023 05/10 20:12
老師，這是電子稅務(wù)局里面的匯算清繳。
84784956
2023 05/10 20:12
現(xiàn)在在填年報(bào)，這是全國(guó)統(tǒng)一的，不是我們升級(jí)的。
羅雯老師
2023 05/10 20:22
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第34號(hào)）附件1：《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類， 2017年版）》部分表單及填報(bào)說(shuō)明（2021年修訂）中A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A 類）》填報(bào)說(shuō)明（二）行次說(shuō)明第1-13 行參照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定填寫(xiě)。在《利潤(rùn)表》中歸集的“其他收益”“資產(chǎn)處置收益”“信用減值損失”“凈敞口套期收益”項(xiàng)目則無(wú)需填報(bào)。
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